开红字发票流程

开红字发票流程

一、正面回答1、使用开票员身份登录开票软件，点击进入发票管理界面；2、在发票管理界面，找到如下图所示的信息表，点击出现红字信息填开；3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请；4、显示当时开具发票的信息后点击确定；5、在发票管理—信息表界面，点击进入红字信息查询导出；6、选择审核通过的红字信息表，点击上传/下载；7、在发票开具界面，点击红字—导入红字发票信息表；二、分析若收回原发票开具了红字并按正确金额的蓝字发票的，需正确开具的把蓝字发票联给对方。若开错的是增值税普通发票，直接开具负数增值税普通发票冲红处理即可。这类情况，开具红字发票不需要申请，但应注意:如果是开票有误的，应收回原发票全部联次。三、红冲发票需要收回原发票吗如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明；如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后，重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。